Berekening gemiddelde geplande werkuren (specifiek)

Om tot Activity Based Costing te komen moeten in dit werkblad voor een afdeling de geplande werkuren voor een gemiddelde fulltime medewerker worden berekend. De geplande uren moeten per jaar en gemiddeld per maand worden berekend. Daarbij moet rekening worden gehouden met het specifieke aantal beschikbare werkdagen en feestdagen per maand. Voor dezelfde afdeling moeten vervolgens, na het invoeren van het aantal medewerkers per maand, de totale geplande werkuren worden berekend.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening gemiddelde geplande werkuren (specifiek)

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In te vullen velden

Resultaten

Doel van deze tool

Voor een bepaalde afdeling moeten de geplande werkuren voor een gemiddelde fulltime medewerker worden berekend. De geplande uren moeten per jaar en per maand worden berekend. Daarbij moet rekening worden gehouden met het specifieke aantal beschikbare werkdagen en feestdagen per maand.

Voor dezelfde afdeling moeten vervolgens, na het invoeren van het aantal medewerkers per maand, de totale geplande werkuren worden berekend.

In te vullen velden

Cel	Celnaam	Toelichting
Verplicht in te vullen gegevens
	Basisgegevens
C7	Afdeling
C9	Kostenplaats
C11	Hoofdproces	Omschrijving.
G7	Jaar	2005 is als voorbeeld ingevuld.
G9	Opgesteld op	Datum waarop het overzicht is opgesteld.
G11	Opgesteld door	Naam van de persoon die het overzicht heeft opgesteld.

	Gegevens over brutobeschikbaarheid van een fulltime medewerker
E19	aantal te werken uren per week	Aantal uren dat een fulltime medewerker volgens zijn arbeidscontract in een week werkt.
E20	aantal te werken uren per dag	Wordt berekend uit het aantal werkuren per week uitgaande van vijf werkdagen per week, maar kan overschreven worden met een afwijkende waarde.
E21	Aantal werkdagen per jaar	Kan overschreven worden met een afwijkende waarde.

	Gegevens over afwezigheid per fulltime medewerker
E25	Gemiddeld aantal vakantiedagen per jaar
G25	Vakantiedagen als percentage van bruto beschikbare werkdagen	Wordt berekend op basis van E25 en E21, maar er kan ook rechtstreeks een waarde worden ingevuld.
E26	Gemiddeld aantal ATV-dagen per jaar
G26	ATV-dagen als percentage van bruto beschikbare werkdagen	Wordt berekend op basis van E26 en E21, maar er kan ook rechtstreeks een waarde worden ingevuld.
E27	Gemiddeld aantal ziektedagen per jaar
G27	Ziektedagen als percentage van bruto beschikbare werkdagen	Wordt berekend op basis van E27 en E21, maar er kan ook rechtstreeks een waarde worden ingevuld.
E28	Aantal (doorbetaalde) feestdagen	Voor het betreffende jaar.
G28	Feestdagen als percentage van bruto beschikbare werkdagen	Wordt NIET berekend. Dit gegeven wordt specifiek per maand ingevoerd in de cellen E41 tot en met E52.
E29	Gemiddelde overige afwezigheid in dagen per jaar
G29	Overige afwezigheid als percentage van bruto beschikbare werkdagen	Wordt berekend op basis van E29 en E21, maar er kan ook rechtstreeks een waarde worden ingevuld.

	Specifieke maandgegevens
D41 – D52	Aantal beschikbare werkdagen per maand	Kan overschreven worden met een afwijkende waarde.
E41 – E52	Aantal (doorbetaalde) feestdagen per maand	Specifiek per maand invullen.
F41 – F52	Gepland aantal medewerkers in fte's per maand

Resultaten

In het werkblad Urencapaciteit per maand (02-urencap per mnd) worden berekend:

Pos. #	Omschrijving	In de cellen
	Gemiddeld per fulltime medewerker
8J	aantal werkdagen per jaar	G33
8J	aantal werkuren per jaar	H33
8J	aantal minuten per jaar	I33
8M	aantal werkuren per gemiddelde maand	H35
8M	aantal minuten per gemiddelde maand	I35

	Totaal voor alle medewerkers
9	aantal werkuren per maand	H41 – H52
9	aantal minuten per maand	I41 – I52
10	totaal werkuren in het jaar	H54
10	totaal minuten in het jaar	I54

Let op!

In de per maand berekende geplande werkuren (kolom H) is de gemiddelde afwezigheid als gevolg van vakanties, ziekte of overige afwezigheid meegerekend.