Doel van deze tool
Op dit werkblad wordt een overzicht gegeven van de maandelijkse waarden van een door de gebruiker geselecteerd product respectievelijk
productgroep. Dit overzicht kan worden gebruikt om de ontwikkeling van de dekkingsbijdrage van een product in de loop van
een jaar te analyseren.
Zie voor meer informatie de vakinformatie Verkoopafdelingen als profit-center.
In te vullen velden
Op dit werkblad dient alleen te worden geselecteerd voor welk product respectievelijk productgroep men het jaaroverzicht wil
zien. Andere gegevens worden op dit werkblad niet ingevuld, maar opgehaald van de desbetreffende basiswerkbladen Basisgegevens per maand.
Verplicht in te vullen gegevens |
Cel |
Celnaam |
Toelichting |
C4 |
Product/productgroep |
Hier moet door het selecteren van een productgroep uit een lijst worden aangegeven voor welk product respectievelijk productgroep
men het overzicht wil zien. De lijst verschijnt automatisch als men de cel aanwijst en op het driehoekje naast de cel klikt.
|
Resultaten
In dit werkblad worden berekend:
|
Voor het geselecteerde product/productgroep |
in de cellen: |
1 |
De (bruto-)omzet per maand. |
C11 tot N11 |
1a |
Het aandeel (percentage) in de omzet van het totale bedrijf per maand. |
C12 tot N12 |
2 |
De kortingen per maand. |
C14 tot N14 |
2a |
Kortingen als percentage van de (bruto-)omzet per maand. |
C15 tot N15 |
3 |
De netto-opbrengsten per maand. |
C16 tot N16 |
3b |
Het aandeel (percentage) in de netto opbrengsten van het totale bedrijf per maand. |
C17 tot N17 |
|
|
|
4 |
De inkoopwaarde en variabele kosten per maand. |
C19 tot N19 |
4a |
Inkoopwaarde en variabele kosten als percentage van de (bruto-)omzet per maand. |
C20 tot N20 |
5 |
De dekkingsbijdrage I (DB I) per maand. |
C22 tot N22 |
5a |
DB I als percentage van de (bruto-)omzet per maand. |
C23 tot N23 |
5b |
Het aandeel (percentage) in de DB I van het totale bedrijf per maand. |
C24 tot N24 |
|
|
|
6 |
De variabele verkoopkosten per maand. |
C28 tot N28 |
6a |
Variabele verkoopkosten als percentage van de (bruto-)omzet per maand. |
C29 tot N29 |
7 |
De dekkingsbijdrage II per maand. |
C31 tot N31 |
7a |
DB II als percentage van de (bruto-)omzet per maand. |
C32 tot N32 |
7b |
Het aandeel (percentage) in de DB II van het totale bedrijf per maand. |
C33 tot N33 |
|
|
|
8 |
De directe vaste kosten per maand. |
C43 tot N43 |
8a |
Directe vaste kosten per productgroep als percentage van de (bruto-)omzet per maand. |
C44 tot N44 |
9 |
De dekkingsbijdrage III per maand. |
C46 tot N46 |
9a |
DB III als percentage van de (bruto-)omzet per maand. |
C47 tot N47 |
9b |
Het aandeel (percentage) in de DB III van het totale bedrijf per maand. |
C48 tot N48 |
De overige vaste bedrijfskosten en het bedrijfsresultaat zijn niet opgenomen op dit werkblad. Deze kosten zijn kosten voor
het bedrijf als geheel en kunnen niet direct aan productgroepen worden toegerekend.
|
in de kolommen: |
Hier worden de jaartotalen en percentages weergegeven van de betreffende productgroep. |
Kolom O |
Hier worden per post telkens de beste en slechtste percentages getoond in verhouding tot de betreffende omzet. |
Kolommen P en Q |
Ten slotte worden telkens het grootste respectievelijk kleinste aandeel in het totaal van het bedrijf getoond. |
Kolommen R en S |