Doel van deze tool
Voor het totale bedrijf wordt de maandelijks gerealiseerde omzet (netto) vergeleken met de geplande omzet. Hierbij worden
de afwijkingen zowel in absolute bedragen als in procenten van de geplande omzet weergegeven. De gecumuleerde omzetwaarden
worden op dezelfde manier weergegeven.
Verder wordt de gerealiseerde omzet van het lopende boekjaar met de omzetwaarden van het vorige jaar vergeleken. Ook hier
worden de afwijkingen ten opzichte van de omzet van het vorige jaar zowel in absolute bedragen als in percentages aangegeven.
In te vullen velden
De gegevens die voor deze berekeningen nodig zijn, worden door koppelingen automatisch overgenomen uit de werkbladen die ook
vallen onder 'Omzetplanning'.
Resultaten
Dit werkblad (Omzetvergelijking).
|
Vergelijking omzet |
Positienr. |
Vergelijking omzetcijfers per maand |
01 |
de gerealiseerde omzet per maand en voor het gehele jaar |
02 |
de geplande omzet per maand en voor het gehele jaar |
03 |
de omzet per maand van het vorige jaar |
04 |
de afwijking tussen de geplande en de gerealiseerde omzet in absolute bedragen |
05 |
de afwijking tussen de geplande en de gerealiseerde omzet als percentage |
06 |
de afwijkingen tussen de gerealiseerde omzet en de omzet van het vorige jaar in absolute bedragen |
07 |
de afwijkingen tussen de gerealiseerde omzet en de omzet van het vorige jaar als percentage |
08 |
aandeel van de maandomzet als % van de totale jaaromzet. Deze percentages zeggen echter alleen iets, wanneer alle twaalf maandelijkse
waarden van de gerealiseerde omzet zijn ingevoerd
|
Positienr. |
Vergelijking omzetcijfers cumulatief |
11 |
de gecumuleerde gerealiseerde omzet per maand |
12 |
de gecumuleerde geplande omzet per maand |
13 |
de gecumuleerde omzet van het vorige jaar |
14 |
de afwijking tussen de gecumuleerde gerealiseerde omzet en de gecumuleerde geplande omzet in absolute bedragen |
15 |
de afwijking tussen de gecumuleerde gerealiseerde omzet en de gecumuleerde geplande omzet als percentage |
16 |
de afwijkingen van de gecumuleerde gerealiseerde omzet en de gecumuleerde omzet van het vorige jaar, in absolute bedragen |
17 |
de afwijkingen van de gecumuleerde gerealiseerde omzet en de gecumuleerde omzet van het vorige jaar, als percentage |