Totaaloverzicht analyse prestaties verkoopafdelingen

Dit werkblad geeft u een overzicht van de totalen van alle verkoopafdelingen uit Analyse prestaties per verkoopafdeling. U krijgt ook de gemiddelde, beste en slechtste waarden per afdeling te zien.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Totaaloverzicht analyse prestaties verkoopafdelingen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In te vullen velden

Resultaten

Doel van deze tool

In dit werkblad worden de totalen van alle tien verkoopafdelingen uit Analyse personeelskosten en prestaties bij verkoopsamengevoegd in één overzicht. Bovendien worden de betreffende gemiddelde waarden per afdeling weergegeven, evenals de slechtste waarden en de beste waarden.

Zie voor meer informatie de vakinformatie Analyse personeelskosten en prestaties bij verkoop.

In te vullen velden

Alle gegevens worden door koppelingen automatisch overgenomen uit de afdelingsbladen, de Excel-tabellen 1 tot en met 10. In deze Excel-tabel hoeven dus geen gegevens te worden ingevoerd.

Resultaten

De volgende totalen per afdeling worden uit het werkblad Analyse personeelskosten en prestaties bij verkoop overgenomen:

Pos. #	Omschrijving	In de cellen:
1	Aantal medewerkers (aantal personen) .	Kolom C
5	Aantal werkzame personen in fulltime-eenheden (fte's, nominaal).	Kolom D
6	Personeelssterkte in fulltime-eenheden op basis van gecorrigeerde aanwezigheid.	Kolom E
7a en 7b	Afwezigheid wegens ziekte in dagen (7a) respectievelijk uren (7b) in de verslagperiode.	Kolom G en H
8a en 8b	Afwezigheid wegens vakantie in dagen (8a) respectievelijk uren (8b) in de verslagperiode.	Kolom I en J
9a en 9b	Overige dagen (9a) respectievelijk uren (9b) afwezigheid in de verslagperiode.	Kolom K en L
10	Saldo te werken uren in de verslagperiode.	Kolom M
11	Effectief gewerkte uren in de verslagperiode.	Kolom N
12a en 12b	De afwijkingen van de effectief gewerkte uren in vergelijking met de te werken uren; in uren (12a) respectievelijk in procenten (12b).	Kolom O en P
13	De totale omzet.	Kolom Q
14	De gemiddelde omzet per uur.	Kolom R
15	De totale personeelskosten.	Kolom S
16	Het gemiddelde van de verhouding omzet/personeelskosten.	Kolom T

Daarnaast worden per afdeling de volgende gegevens berekend:

Pos. #	Omschrijving	In de cellen:
18	Personeelskosten als percentage van omzet afdeling.	Kolom V
19	Omzet afdeling als percentage van de totale omzet.	Kolom W
20	Personeelskosten afdeling als percentage van de totale personeelskosten.	Kolom X

Ook worden de gemiddelde, slechtste en beste waarden per afdeling weergegeven:

Pos. #	Omschrijving	In de cellen:
7	Percentage uitval door ziekte in procent van de te werken uren	Kolom F

	De gemiddelde waarden per fte
12	de afwijkingen van de effectief gewerkte uren in vergelijking met de te werken uren; in uren (12a) respectievelijk in procenten (12b)	Kolom O, P
13	omzet (gemiddeld per fte)	Kolom Q
14	omzet per uur (gemiddeld per medewerker)	Kolom R
15	personeelskosten (gemiddeld per fte)	Kolom S
16	verhouding omzet/personeelskosten (gemiddeld per medewerker)	Kolom T

	De slechtste en beste waarde per medewerker
	afwijking effectief gewerkte en te werken uren (in procenten)	Kolom P
	omzet per uur	Kolom R
	verhouding omzet/personeelskosten	Kolom T

Ten slotte worden aan het eind van het overzicht nog een aantal totalen, gemiddeldes, slechtste en beste waarden voor alle afdelingen tezamen berekend:

Pos. #	Omschrijving	In de cellen:
	Totalen voor alle afdelingen tezamen.	Rij 67
12b	De gemiddelde, slechtste en beste waarde van de afwijking tussen effectief gewerkte uren en te werken uren.	P68 - P70
13	De gemiddelde omzet per fte.	Q68
14	De gemiddelde, slechtste en beste waarde van de omzet per uur.	R68 - R70
15	De gemiddelde personeelskosten per fte.	S68
16	De gemiddelde, slechtste en beste waarde van de verhouding omzet/personeelskosten.	T68 - T70